三、基建、修缮审计流程
(1)我校的基建、零建、扩建、改造及修缮工程项目，不论金额大小，均实行竣工决算审计。 竣工工程经初验合格后，由工程项目管理部门和技术部门审核后报审。需报审的资料为：
工程结算书；
工程配套各种图纸及施工方案；
工程变更图纸及各种变更资料；
工程签证资料；
工程恰商纪要；
施工单位资质证书；
施工合同或协议；
其它有关资料。
建设单位填写工程决算报审表（点击下载）。
(2)审计处对报审资料清理、核对，采取聘请、委托等方式实施审计。
(3)审计处根据核定的工程造价填写工程决算审计验证书，经主管领导签字，财务部门凭核定金额进行结算。
|